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审计内部的工作总结

发布时间:2019-11-19

  审计的对象是被审计单位的财政、财务收支及其他经济活动,这就是说审计对象不仅包括会计信息及其所反映的财政、财务收支活动,还包括其他经济信息及其所反映的其他经济活动。下面是第一范文网小编为您精心整理的审计内部的工作总结

  审计内部的工作总结1

  为进一步管好用好第一范文网经费,完善和落实校长负责制及报账员双重管理制度,经局党组研究,决定把教育经费内部审计工作提到重要议事日程,抓紧抓好,出台了《关于加强教育内部审计工作的通知》,制定了教育经费内部审计提纲。教育内审工作紧紧围绕年初制定的工作思路,深入基层第一范文网,强化审计监督,充分发挥教育内部审计的职能作用,圆满完成了各项工作任务。现将一年来的工作情况总结如下:

  一、加强学习,不断提高内审人员素质

  一年来,通过组织教育内审人员认真学习党的路线、方针、政策,认真贯彻中央关于进一步加强农村教育工作的决定及完善农村义务教育经费保障机制改革等文件精神,努力提高教育内审人员的政策水平。深入贯彻执行《审计法》和《教育系统内部审计规定》,努力学习专业知识,组织内审人员参加学习培训,强化审计意识,提高审计人员的业务素质,我县教育内审人员基本做到了具有较高的会计理论水平,熟悉教育系统的财务和基建管理制度,能够较好地发挥教育内部审计的职能作用。

  二、突出工作重点,提高教育投资效益

  20xx年,我们坚决贯彻执行“全面审计,突出重点”的方针,紧紧围绕教育中心工作开展教育内部审计,为教育改革和发展服务。

  1、开展财务收支审计,维护财经纪律。今年,我县把财务收支审计列入教育内审工作的重要内容,完成了对10所第一范文网预算执行情况的审计,审计重点是义务段第一范文网免杂费专项资金的管理和使用情况。通过审计进行绩效评估。配合县纪检、监察部门对一所完小预算外资金收支问题进行查处,查出违纪违规金额11.5万元,对责任人给予了党纪、政纪处分,并免除校长职务。

  同时,我们还对71所中小学收入是否全部入账进行了审计督查,督促中小学合规合法的预算外收入全部入账,严禁私设“小金库”。通过审计督查进一步规范了我县中小学收费行为,维护了财经纪律,完善了财务管理制度,在社会上树立了良好的教育形象。

  2、开展基建审计,确保投资效益。今年教育内审对“初中工程”、“校舍安全工程”和“希望工程”等项目进行预决算审计和委托审计。全年基建审计项目29个,审减率为6%;修缮审计项目18个,审减率为6.4%,审计总金额3728.8万元,审计核减金额237.7万元。通过对第一范文网的基本建设预决算审计,进一步促进了我县中小学建设的规范化管理,使教育投资发挥了较好的经济效益和社会效益。

  3、加强校长离任和经济责任审计。20xx年,我们对1位离任的初中校长进行了任期财务收支审计,对他在任期内对教育经费的收支执行情况、债权债务情况、资产增值或流失情况、办学效益情况等进行客观公证的审计评价,并写出了审计报告,为领导对校长的考核聘用提供了真实可靠的依据。

  一年来,我们全县教育内审按照年初制定的工作目标开展工作。全年实际完成审计项目58项,其中财务收支审计10项,基本建设审计29项,修缮项目审计18项,经济责任审计1项,全年提交审计调查报告10份,全年审计总金额为4106.8万元,查出违纪违规金额11.5万元,已纠正和处理违纪金额11.5万元;促进增收节支249.2万元。

  三、明年的工作打算

  1、以“三个代表”重要思想为指针,按照科学发展观的要求,全面贯彻《审计法》、《中华人民共和国教育部令》第17号、《教育内部审计工作规定》,坚持“全面审计、突出重点”,教育审计为教育事业发展服务,紧紧围绕教育中心工作,拓宽审计覆盖面,提高审计工作质量,进一步加强教育经费管理和使用的审计监督。

  2、切实加强审计队伍自身建设,树立教育审计形象,加强审计业务学习和培训,不断提高教育内审人员的政治水平和业务能力,争取各级领导的重视和支持,在新的一年来里,进一步更新观念、创新思维方式,用新的思想、新的工作思路、新的工作作风,开拓创新,为我县的教育内审工作再上新台阶而努力工作,为加快我县教育改革和发展作出新贡献。

  审计内部的工作总结2

  我进入公司这个大家庭至今,在这紧张又忙碌的日子里,我学习了很多专业及专业以外的知识。感谢公司,让我在这个充满希望的舞台上自由的成长与发挥;感谢领导,是你们的鼓励与包容让我感受到了公司这个大家庭的温暖;感谢同事,是你们无私帮助与关心,让我各方面得到了全面的提升。时光匆匆,转眼今年即将过去,回望这大半年来所做的工作,从最初的经历挫折,风雨同舟,到后来的辛勤耕耘,初见成果,真的只有经历过的人才能体会。

  工程审计在工程项目全过程控制当中,是一个非常关键的岗位,为公司在工程上的每一分钱支出把好第一道关口,是一个涵盖专业知识非常广的工作,又是一项严谨细致的工作,同时专业性很强,要求具有高度的责任心与使命感,准确的算出工程量及预算成本,完整的编制建筑工程预算及对合同的执行过程管理,才能准确无误的完成各类款项的审核工作;所以对于我来说必须时刻保持清晰的头脑与良好的精神,因为每个工程都是新的机遇和挑战。宿州公司工程审计部人员缺省,我感觉压力非常大,既要做到准确无误,又要维持各专业间及总价控制的平衡,是在领导的鞭策下,我做到了兢兢业业,恪守职业操守。下面我就针对工程审计工作做以下总结:

  一、工作纪律方面

  1.做到积极维护企业荣誉,尊敬领导,与同事团结互助,仪表端庄,举止文明。

  2.在履行职责时勤奋、诚实、客观、公正、严谨。

  3.遵守国家法律法规及公司的规章制度

  4.尊重他人,在审核过程中做到有理有据有节。

  5.保持工作的独立性和客观性,不参加有可能影响公正性的工作及活动,不以任何方式与被审核项目的各相关方有利益往来。

  6.慎重地使用在履行职责过程中所获得的信息,不利用机密信息谋取私利,在使用信息时不违反法律法规、公司规定。

  7.服从主管领导安排,配合、支持其他专业人员,协调一致。

  8.善于总结实践中的经验教训,不断学习、更新理论知识,以保持和提高工作能力和水平。

  二、岗位责任方面本年度我这个岗位的主要工作有:

  1.负责工程项目的预算编制工作,做到考虑周全、数据严谨合理、价格及时准确。

  2.参与招标方面工作,准确计量计价,为招标提供依据,做到公平、公正,合理降低招标项目造价节约成本,并为合同签订铺垫;负责做好招标过程中相关文件的整理、归档并做好相应的表格记录。

  3.参与起草及审批合同,维持平等、自愿、公平、诚实守信四个原则。

  4.工程款审核工作,按照合同条款,对照预算严格把关,为竣工结算预留住相应的尾款。

  5.起草、研讨、审核工程联系单、签证单,做到真实、有效。

  6.参与隐蔽工程及现场丈量等不规则工程量的现场监督工作。

  三、预算工作方面

  主要完成有:创智物流园一期工程前期各栋楼的蓝图预算、二期在签订合同前完成蓝图预算,为合同中进度付款条款提供依据。在工作中,能够积极地完成领导安排的各项工作及参加公司组织的各项活动,通过公司组织的学习如何提升员工的自身能力、如何提高团队合作精神、与企业共命运、关于提高执行力等内容,使我对自己的工作有了更深的认识,团队合作能力也进一步加强。

  四、工作不足方面

  1、计划做得不到位。使我的工作比较被动。

  2、与同事之间的交流还不够深切,业务能力有待提高。

  3、通过在审计部日常工作中发现,自己掌握的东西不够全面具体,欠缺很对相应的知识,学习的主动性还不够强。

  今后,我会提前做好工作计划,变被动为主动,努力管好自己,认真学习,积极交流,并将各项工作做得更好。

  1.积极遵守公司的各项管理制度,进一步加强工作责任感,更严格的要求自己。

  2.做好每个工程的工作计划安排,认真完成相应的工作内容,努力把每一项工作内容做好。

  3.利用工作之余认真学习相关的专业知识,使自己的工作能力不断提高,对于工作中存在的一些重要问题,及时地向领导汇报,使问题能够及时有效的解决。

  五、20XX年工作计划

  项目现在正处于一期项目收尾,二期项目功能改造收尾、E区正负零以上工程中旬基本完工。项目收尾阶段是竣工决算的重点控制时期,各种争议的焦点都集中到预算上来,因为决算的数额直接关系到公司的经济效益;重点工作:

  1、收集好相关资料,参加竣工图审核,对各种修改按照依据准确核对。

  2、对照各项依据严格把关,工程量细化仔细核对。

  3、各分包项目的分类决算。

  回顾过去,展望未来,总结得失,不断进取。秉承公司理念超越平凡、没有终点。为了公司实现新的腾飞,审计部将与所有公司同仁一道努力拼搏、锐意进取,完成公司布置的各项工作任务。

  前段时间对一个工程项目进行审计,在审计中发现的问题比较多,主要有工程完工时间不及时、设备采购不按规定时间到货、设备质量与合同约定不符、预算的更改没经过审批、施工材料与合同不符、工程变更依据不足、工程签证手续及依据不全等。其中最严重的是有大量的工程签证单,一个几个亿的项目,工程签证就达30%(1。8亿)还多,有些单项项目签证比原预算多120%。工地解释原因是施工地地质复杂,所以增加大量工程施工。由于工厂已进行生产阶段,所以高层只能根据发现的问题,作出暂停付款的措施。

  我们在审查时发现,由于没有对项目实行事中监督,即是对施工现场监管不到位,与致造成大量的工程签证单无法核实,在工程签证中主要问题的是隐蔽工程。所谓工程签证,就是在建设工程项目实施过程中,业主与承包商就需要调整或补充的事项,在协商一致的情况下,经双方签字盖章而订立的一种补充证明材料。许多工程项目通过虚假签证增加工程造价取得利益,使竣工结算失去了真实性。

  总之,在进行工程项目审计时应重注意发下问题:

  1、注意招投标是否合规。建设项目招投标情况审计是审计的源头,只要从源头开始规范,才能有利于公司施工管理。工程项目招投标审计的内容主要有:①审查工程项目招投标程序是否按公司规定、是否合规、合法,其过程是否按照“公开、公平、公正”的原则进行。②审查有无应实行招投标的项目而未招投标,有无为了逃避招投标或钻招投标方式的空子,采取直接确定或形式招标确定施工、安装单位。③审查附属工程、零星工程是否经过招投标。④审查中标单位是否具备相应的资质,有无施工企业因自身资质较低或无资质,采取挂靠或使用其他单位资质投标的情况。

  2、注意工程预算是否超标。检查工程结算总额是否超过预算总额,预算变更及调整是否经有权限有领导审批;单项工程预算编制是否真实、准确,包括工程量计算是否符合规定的计算规则,是否准确;分项工程预算定额选套是否合规,选用是否恰当。

  3、注意签证手续是否齐全。检查签证单是否有业主驻工地代表、承包商、监理工程师的签字盖章。签证在签字过程中模仿笔迹、变相复印、其他人代笔等多种形式。检查签证有无双方单位盖章,印章是否伪造,复印件与原件是否一致等是审核的重要内容。

  4。注意工程量的是否相符。要审核工程量时,特别注意是对于工程量的签证,审核时必须到现场逐项丈量、计算,逐笔核实。特别是对装饰工程和附属工程的隐蔽部分应作为审核的重点。因为这两部分往往没有图纸或者图纸不很规范,而现场勘察又比较困难。对破坏性的审核也不能大多。

  5、注意设备价格、质材的检查。在对设备或材料进行审计时应注意合同价格的合理性,材料与质量是否与合同约定相一致,并将审查合同设备清单及财务结算发票相结合,对工程所需的设备,要看采购合同清单,如果属于业主直接采购的设备,要注意设备采购的运杂费、保管费的支付情况,应审查合同内容是否包括安装费、调试费及附件、配件等。

  6、注意定额套用的标准。检查是否与公司制定的标准相适应的结算价格,定额单价确定了定额子项工程的单位价值。套用定额分为直接套用与换算套用。对直接套用的审计,通过对实际套用定额价格与定额规定的价格是否相符加以对比进行审查,着重应对主要材料、主要机械、人工等价格进行审计,审查套用定额有无就高不就低或多套定额的问题。对换算套用除完成对直接套用的审查工作外,还要审查对应该换算的材料是否按规定进行换算及换算方法是否合理、正确。

  7、注意结算取费的标准。取费是要工程预结算时按照企业资质及取费类别确定的计费标准。进行审计时应首先熟悉施工合同、协议,了解施工企业的资质等级、工程类别、承包方式、结算方式、工期状况、优惠让利等,施工合同条款是否合法;了解建筑物结构、施工方法、施工条件,机械选用的型号、台数等;最后应仔细研究费用定额及相关取费文件。明确各项费用的计取条件、适用范围、计算基数,并结合实际情况加以审查,对适用不同费用政策的同一工程,应按工程量划分分别计算相应费用,审查有无扩大取费基数的问题。如在审计时常有发现乱用费用标准的情况。

  审计内部的工作总结3

  前段时间对一个工程项目进行审计,在审计中发现的问题比较多,主要有工程完工时间不及时、设备采购不按规定时间到货、设备质量与合同约定不符、预算的更改没经过审批、施工材料与合同不符、工程变更依据不足、工程签证手续及依据不全等。其中最严重的是有大量的工程签证单,一个几个亿的项目,工程签证就达30%(1.8亿)还多,有些单项项目签证比原预算多120%。工地解释原因是施工地地质复杂,所以增加大量工程施工。由于工厂已进行生产阶段,所以高层只能根据发现的问题,作出暂停付款的措施。

  我们在审查时发现,由于没有对项目实行事中监督,即是对施工现场监管不到位,与致造成大量的工程签证单无法核实,在工程签证中主要问题的是隐蔽工程。所谓工程签证,就是在建设工程项目实施过程中,业主与承包商就需要调整或补充的事项,在协商一致的情况下,经双方签字盖章而订立的一种补充证明材料。许多工程项目通过虚假签证增加工程造价取得利益,使竣工结算失去了真实性。

  总之,在进行工程项目审计时应重注意发下问题:

  1、注意招投标是否合规。建设项目招投标情况审计是审计的源头,只要从源头开始规范,才能有利于公司施工管理。工程项目招投标审计的内容主要有:

  ①审查工程项目招投标程序是否按公司规定、是否合规、合法,其过程是否按照“公开、公平、公正”的原则进行。

  ②审查有无应实行招投标的项目而未招投标,有无为了逃避招投标或钻招投标方式的空子,采取直接确定或形式招标确定施工、安装单位。

  ③审查附属工程、零星工程是否经过招投标。

  ④审查中标单位是否具备相应的资质,有无施工企业因自身资质较低或无资质,采取挂靠或使用其他单位资质投标的情况。

  2、注意工程预算是否超标。检查工程结算总额是否超过预算总额,预算变更及调整是否经有权限有领导审批;单项工程预算编制是否真实、准确,包括工程量计算是否符合规定的计算规则,是否准确;分项工程预算定额选套是否合规,选用是否恰当。

  3、注意签证手续是否齐全。检查签证单是否有业主驻工地代表、承包商、监理工程师的签字盖章。签证在签字过程中模仿笔迹、变相复印、其他人代笔等多种形式。检查签证有无双方单位盖章,印章是否伪造,复印件与原件是否一致等是审核的重要内容。

  4、注意工程量的是否相符。要审核工程量时,特别注意是对于工程量的签证,审核时必须到现场逐项丈量、计算,逐笔核实。特别是对装饰工程和附属工程的隐蔽部分应作为审核的重点。因为这两部分往往没有图纸或者图纸不很规范,而现场勘察又比较困难。对破坏性的审核也不能大多。

  5、注意设备价格、质材的检查。在对设备或材料进行审计时应注意合同价格的合理性,材料与质量是否与合同约定相一致,并将审查合同设备清单及财务结算发票相结合,对工程所需的设备,要看采购合同清单,如果属于业主直接采购的设备,要注意设备采购的运杂费、保管费的支付情况,应审查合同内容是否包括安装费、调试费及附件、配件等。

  6、注意定额套用的标准。检查是否与公司制定的标准相适应的结算价格,定额单价确定了定额子项工程的单位价值。套用定额分为直接套用与换算套用。对直接套用的审计,通过对实际套用定额价格与定额规定的价格是否相符加以对比进行审查,着重应对主要材料、主要机械、人工等价格进行审计,审查套用定额有无就高不就低或多套定额的问题。对换算套用除完成对直接套用的审查工作外,还要审查对应该换算的材料是否按规定进行换算及换算方法是否合理、正确。

  7、注意结算取费的标准。取费是要工程预结算时按照企业资质及取费类别确定的计费标准。进行审计时应首先熟悉施工合同、协议,了解施工企业的资质等级、工程类别、承包方式、结算方式、工期状况、优惠让利等,施工合同条款是否合法;了解建筑物结构、施工方法、施工条件,机械选用的型号、台数等;最后应仔细研究费用定额及相关取费文件。明确各项费用的计取条件、适用范围、计算基数,并结合实际情况加以审查,对适用不同费用政策的同一工程,应按工程量划分分别计算相应费用,审查有无扩大取费基数的问题。如在审计时常有发现乱用费用标准的情况。

  审计内部的工作总结4

  20xx年是我院“三合五统”办学院的第一年,审计室在院党委和行政的领导下,紧紧围绕学院改革发展建设的工作中心,认真履行内部审计“五项”职责,发挥教育内审监督与服务职能,促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的正常开展,为学校建设发展作出了积极的努力。

  一、整章建制、促进内部审计规范化建设

  1、学院审计室于今年年初以独立处室开展工作,为了搞好这项工作,审计室强化了制度建设,拟定了《xxxxx学院审计室工作职责》、《xxxxxx学院审计室主任工作职责》、《xxxxxx学院审计室工作人员职责》。明确了审计室的职责范围和工作重心。

  2、学院审计室根据教育部颁发的《教育系统内部审计工作规定》,结合学院的实际拟定了《xxxxxx学院内部审计工作规定》。进一步明确了工作要点,理清了工作思路,做到了有法可依、有章可循,增强了工作的责任感,使内部审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

  二、求真务实、切实履行内部审计职责

  1、认真全面地做好了学院离任院长xxx同志任职期间经济责任审计的各项准备工作,制定了迎接审计工作的协调方案,加班加点、积极配合上级审计部门进点审计,同时做好了与各处室的协调工作。为上级审计部门经济责任审计工作提供了良好的服务,切实保障了xxx同志任职期间经济责任审计工作的顺利完成。

  2、积极配合主管领导和有关部门对学院东西两院“三合五统”以前的家底进行了全面清理,审计室负责清理基建工程项目,共清理大小项目87项,合计金额5644.29千万元。

  3、严格按程序办理学院各部门申请购置的各项设备项目,审计室人员与设备使用部门的工作人员一同深入调研和认证,坚持货比三家,把好质量关和价格关。审计室自始至终全过程参加,充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。全年共参与审计监督 人次,累计金额为: 元,为学院节省资金约为 元。

  4、随着学院的改革发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要,审计室参与各项工程的招投标和重大经济项目的审计监督,在招投标和重大经济项目的洽谈中坚持公开、公正、公平的原则,今年共组织参与大小工程和经济项目21项,累计金额约为2千多万元。

  5、审计室会同有关人员对东院继续教育处XX年履行目标责任制情况进行了全面的清理核算,并为学院提出了今后运行和管理的建议,为院领导提供了决策参考依据

  6、审计室合同组织人事处、教务处对各系部执行二级核算方案报送的教师课时津贴审批表进行了严密细致的审核,发现问题及时提出,及时纠正,经过几轮的反复核算,测算出行政工勤人员的岗位津贴的基本津贴值,为院领导提供了决策依据,确保了XX年上期教师课时津贴和行政工勤人员岗位津贴的发放。

  7、对学院各项经济项目和招投标工程实行了档案管理,收集了各种经济项目和招投标工程文本资料,对有电子文档的还进行了数据保存,为今后的内部审计监督累积了工作资料。

  三、真抓实干、加强监督促其他工作

  1、审计室人员会同院纪委、办公室和工会组成的学院工作督察组,参与了学院的督察和检查工作。强化了学院的内部管理。

  2、审计室与纪检、监察以及工会的有关人员一起对今年对口升学考试中舞弊情况进行了全面的调查,同时积极配合、协助xxx教育局和市纪委调查组成员调查我院教师参加对口升学考试的监考情况和学生舞弊情况。

  3、审计室还参与了调查了xxxxxxx勤工俭学学生斗殴事件和调查协调教职工纠纷等工作。

  4、按照学院的统一部署,院宣传统战部的具体要求,扩大对外宣传,审计室制作了xxxxxx审计室网站,开设了对外宣传的窗口。

  审计内部的工作总结5

  20xx年,在上级第一范文网审计部门的指导下,第一范文网审计工作紧紧围绕第一范文网的中心工作,以财务收支为基础,以任期经济责任为主线,以跟踪审计为重点,认真开展任期经济责任审计、工程跟踪审计、财务收支状况审计、内控审计等审计工作,同时抓好重点领域、重点部门、重点资金、重点工程的审计,对第一范文网热点、难点问题进行审计,做到“全面审计、突出重点”。

  20xx年,完成审计项目XX个,其中第一范文网本部XX个、XX第一范文网XX个、XX第一范文网XX个、XX第一范文网XX个,项目概算资金XXX亿元。20xx年,第一范文网通过全面审计和审计调查,为第一范文网经营管理和项目决策提供服务,发挥审计监督服务职能,达到推动第一范文网整体管理水平提高和防范风险的目的。

  一、20xx年审计工作回顾

  1、加强日常财务收支及财务决算审计。

  财务收支及决算审计是审计工作的基础,也是各项财务收支真实、准确反映的有效保证。在财务收支审计中,第一范文网及所属单位从财务基础工作入手,通过对财务内控制度的适当性与遵循性进行评价,针对存在的内控制度执行不到位、审批手续不完善、列支不合理、会计核算不规范等问题,提出审计建议,并及时督促相关部门限期进行整改,使财务收支得到真实、准确地反映。20xx年,完成财务收支审计XX项,提出审计建议XX条,采纳XX条,制定完善相关制度XX项,目前审计建议正在落实整改中。

  2、强化领导干部经济责任审计,为完善干部监督管理机制提供依据。

  根据第一范文网《XXXX审计管理办法》,20xx年完成领导人员及管理人员任期经济责任审计XXX项,针对审计中存在的问题,提出审计建议X条,目前已落实整改X条。通过任期经济责任审计,明确了领导人员及主要管理人员在任期内所承担的经济责任,对其在任职期间的工作给予公平、公正的评价,肯定成绩、指出不足,使被审计人在新的工作岗位上能够更好的工作。

  通过任期经济责任审计,推进了被审计单位内控制度的健全,促进了党员干部廉洁从业,有利于领导干部任期经济责任的落实,充分体现了审计的监督职能;通过任期经济责任审计,使经济责任审计成为正确评价领导人员及主要管理人员任期经济责任和人事部门考核任用干部的重要依据。

  3、针对管理薄弱环节开展专项审计。

  20xx年针对管理中的关键控制点以及制度控制中存在的薄弱环节,积极开展专项审计:XX第一范文网对20xx年技改费用执行情况、20xx燃料管理情况针对存在的问题提出审计建议XX条;XX第一范文网根据集团第一范文网XXXX检查意见对备用金管理进行了审计,修订完善了《备用金及借款管理办法》;XXX第一范文网对XXXX改扩建工程进行了专项审计,修订完善了《结算管理制度》、《经济签证管理制度》、《价款支付管理制度》等制度。通过专项审计,使审计业务范围得到进一步的拓展,并使审计工作积极有效地参与到第一范文网的日常管理中。

  4、积极开展内控制度专项检查工作。

  20xx年,第一范文网及所属各单位审计部门利用对管理流程及内控制度执行中的重要环节和关键控制点比较熟悉的优势,对各单位现行内控制度进行了专项检查,针对内控制度执行中存在的问题,提出审计建议XXX条,目前已接受审计建议并修订完善管理制度XX项,其余建议正在落实整改中。

  通过开展内控制度专项检查,对内控制度的适当性及遵循性进行客观评价,使第一范文网及所属各单位管理层及有关职能部门能够及时掌握各项制度在执行中存在的问题,对健全及完善第一范文网各项管理制度起到积极的促进作用。内部审计

  5、加强对经济合同、合同结算、工程预决算的日常审签工作。

  20xx年,在合同审签中严格坚持所签合同与前期立项、招标结果一致,费用来源明确,有关费用计算符合国家规定标准,合同结算方式符合财务核算的要求;在合同结算审签中,严格要求经办人提供工程质量验收报告,对无验收报告的合同不予签字结算;在工程预决算审签中,严把工程造价关,对工程变更必须提供合理依据。

  通过经济合同、工程预决算的日常审签工作,规避了企业潜在的风险,有效地维护了企业经济利益及合法权益,较好地履行了风险控制职能。20xx年,完成经济合同审签XX份,涉及合同金额XXX万元;完成合同结算审签XX份,结算金额XX万元;完成工程预决算审签XX份,审签金额XXX万元。

  6、开展工程跟踪审计工作。

  受上级审计部门委托,XX第一范文网和XX第一范文网分别于XX年X月和XX年X月开始对XX第一范文网XXX工程项目和XX第一范文网XX、XX工程进行跟踪审计。20xx年,XXX第一范文网按照规避风险提高工程控制的有效性原则对XX项单项工程结算进行了审计,送审金额XX万元,核减资金XX万元;XXX第一范文网针对XXXX存在的问题提出了XX条审计意见。

  回顾20xx年,审计工作的亮点主要有以下三点:

  一是围绕第一范文网实施“XXX”发展战略这一工作重点,积极开展内部审计工作;

  二是积极发挥审计的监督与服务职能,将审计工作从传统的事后审计逐步向事前审计转变,尤其是在经济合同的审签工作中,审计的事前审计监督工作发挥得相对较好,为第一范文网经济行为的规范性起到积极有效的作用;

  三是通过开展专项审计,使审计业务范围得到一定拓展,从日常财务收支审计逐渐向经济责任审计等管理审计转变,为第一范文网完善管理制度,健全约束机制起到积极的推动作用。

  三、工作中存在的不足。

  一是由于新建单位较多,使得专业审计人员十分缺乏。

  二是审计人员业务培训机会较少,专业知识得不到及时更新。

  三是审计制度还需进一步健全和完善。

  四、20xx年的工作计划

  以第一范文网“XXX”转型发展为中心,进一步加强审计基础工作,以实行规范化审计为载体,全面提高审计质量,认真履行审计监督职能,充分发挥内部审计的职能作用。

  1、结合现代企业审计业务发展的要求,发挥好审计评价,监督与服务的职能,将审计业务由常规审计转变为管理型审计,将传统的事后审计转变为事前、事中、事后审计相结合的现代化审计方式,加大对经济合同、合同结算、工程预决算的日常审签工作力度,降低成本,提高经济效益。

  2、继续开展经常性的财务收支审计,加强内控制度审计,加强对第一范文网本部以及各单位财务收支审计,开展内控制度执行情况检查;围绕第一范文网主要工作,积极开展燃料管理、物资采购、大修和技改、工程建设等专项审计,堵塞管理漏洞。

  4、不断健全和完善第一范文网审计组织机构和制度体系,不断加强审计人员业务学习,提高审计人员专业素质,使第一范文网内审工作水平更上新台阶。

  20xx年,第一范文网审计工作在集团第一范文网审计部门的关心支持下,虽然取得了一些的成绩,但与第一范文网发展的要求相比较还有一定的差距。

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