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物价局财务票据专项整治工作方案

  一、整治目标

  通过开展专项整治,促使基层财经纪律进一步规范,从源头上防范违纪违规行为的发生。

  二、整治范围

  单位xx年10月1日以来在财务支出中票据的使用情况;xx年度违反财经纪律专项整治情况的回头看;专项整治期间群众举报的事项;重点问题将延伸检查有关单位并追溯到以前年度。

  三、工作要求

  专项整治工作实行层级负责制。由单位“一把手”负总责,分管领导负领导职责,局办公室负责日常组织协调、进程督促等工作,机关财务人员负责此次专项整治自查自纠工作的落实。

  四、整治检查的内容

  按照有关法律法规和票据管理制度的规定,对单位支出票据中是否存在内容不真实、发票金额不真实、以虚假发票套取现金等违纪违规问题,主要包括:

  1、在财务支出上列支礼品礼金发票内容金额是否真实。

  2、会议费、培训费、接待费、差旅费等发票内容是否真实、手续是否齐全、标准是否合规。

  3、内容为“办公用品”、“副食”的发票内容是否真实。

  4、电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容是否真实、金额是否真实。

  5、车辆维修发票内容是否真实,是否存在虚报冒领情况。

  6、是否存在往来票据作支出凭证的现象。

  7、其他有关支出票据使用情况。

  五、整治措施

  (一)动员部署。启动专项整治工作,对整治工作进行部署,提出工作要求。

  (二)自查自纠。由局办公室牵头,组织机关财会人员,对单位xx年10月1日以来的所有财务支出票据进行拉网式自查,主动纠正存在的问题,做到不走过场、全面覆盖。

  (三)检查督导。由局分管领导负责,对自查工作进行督导检查,对自查出来的违纪问题如实填报,不得隐匿不报或少报,否则将追究主要负责人和直接责任人员的责任。

  (四)建章立制。针对自查自纠和检查督导中发现的问题,研究制定整改措施并抓好落实,做到财务违规问题处理到位、违纪人员处理到位。健全完善制度,强化源头治理,建立和完善规范票据使用管理、遵守财经纪律的长效机制。

  xx年七月 

来源:www.diyifanwen.com/fanwen/gongzuofangan/1592716395415046.htm

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